ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" червня 2009 р. Справа № 27/109-09
вх. № 3134/1-27
Суддя господарського суду
при секретарі судового засідання
за участю представників сторін:
позивача - Козуліна М.А. - представник (за дорученням);
відповілача - не з"явився
розглянувши справу за позовом ДНВП "Об'єднання Комунар" м. Харків
до СПДФО ОСОБА_2, м. Харків
про стягнення 53354,76 грн.
ВСТАНОВИВ:
Позивач, ДНВП "Об'єднання Комунар" звернувся до господарського суду з позовною заявою, згідно якої після уточнення позовних вимог, просить стягнути з відповідача, СПДФО ОСОБА_2, заборгованість за поставлений товар в розмірі 51677,38 грн. та пеню в розмірі 1677,38 грн.
Відповідач в судове засідання не з"явився, відзив на позов не надав. Причини неявки суду не відомі, про місце та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що 11.08.2008 р. між ДНВП "Об'єднання Комунар" та СПДФО ОСОБА_2 був укладений договір № 043-21/КСМ від 11.08.2008 р., за умовами якого позивач зобов"язався передати у власність покупцю продукцію (лічильники води СВК 1,5 з латунним КМЧ, лічильники води СВК 1,5 з пластмасовим КМЧ, лічильники води СВК 1,5 без КМЧ, лічильники води СВКМ-10), а СПДФО ОСОБА_2 прийняти у власність та своєчасно оплатити на умовах даного договору дані товари. Поставка продукції здійснювалась за накладними на загальну суму 147940,80 грн. Оплата за поставлений товар проводилась на суму 57940,80 грн.
СПДФО ОСОБА_2 на адресу позивача надіслав лист, в якому просив відстрочку платежу до 29.12.2008 р., але у зазначений строк борг не сплатив.
Так, позивач направив на адресу відповідача претензію № 128/043 від 11.02.2009 р., яка була отримана відповідачем особисто. Відповідач направив графік погашення заборгованості,згідно якого обіцяв сплатити, але не виконав свої зобов"язання.
На лист відповідача щодо графіка погашення заборгованості позивач повідомив, що крайній строк погашення збіг 31.12.2008 р. та надав останній строк для погашення заборгованості до 15.03.2009 р.
Відповідно до п. 5.1. договору № 043-21/КСМ від 11.08.2008 р., розрахунок за поставлену продавцем продукцію, здійснюється покупцем впродовж 60 календарних днів з моменту відвантаження продукції, шляхом перерахунку грошових коштів на рахунок продавця.
Згідно п. 5.3. договору, у зв"язку з невиконанням обов"язків по сплаті продукції, покупець виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми договору за кожний день прострочки.
СПДФО ОСОБА_2 29.05.2009 р. платіжним дорученням № 5 перерахував на рахунок ДНВП "Об'єднання Комунар" суму заборгованості в розмірі 40000,00 грн. Таким чином, сума боргу складає 51677,38 грн.
У зв"язку з тим, що відповідач несвоєчасно сплачував грошові кошти за поставлену продукцію, відповідачу була нарахована пеня за кожний день прострочення в сумі 1677,38 грн.
Тому, на теперішній час сума заборгованості разом з пенею складає 53354,76 грн., яка не сплачена.
Таким чином, суд вважає позовні вимоги законними, обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
На підставі встановлених судом фактичних обставин справи, Керуючись ст.8 Конституції України, ст.ст. 43, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
ВИРІШИВ:
Позовні вимоги задовольнити.
Стягнути з СПДФО ОСОБА_2 (61183, АДРЕСА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1) на користь ДНВП "Об'єднання Комунар" (61070, м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, р/р 26000996105449 в філії ЗАТ "ПУМБ", МФО 350385, код 14308730) заборгованість в розмірі 53354,76 грн., суму державного мита в розмірі 533,54 грн. та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Суддя
Рішення підписано 22.06.2009 р.